Het kan voorvallen dat het te betalen bedrag aan een leverancier verlaagd dient te worden door een bestaande creditnota. Binnen de betaallijst heb je de mogelijkheid om een openstaand aankoopfactuur te koppelen met een creditnota zodat je slechts het verschil opneemt in het betaalbestand.
In deze video tonen we aan hoe je kan zien of er al dan geen creditnota's zijn voor een bepaalde leverancier en hoe je deze kan koppelen.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren