Avant:

  • Vérifiez qu'il n'y a pas de double relation dans l'administration.
  • Vérifiez si l'administration est terminée.
  • Vérifiez s'il y a des factures en double.
  • Vérifiez les postes demande des explications de d'administration.
  • Déterminez si vous souhaitez inclure les montants en fonction du document ou de la date de la transaction.
  • Si vous avez appliqué une limite de déduction, il vous reste alors à créer une opération diverse pour que le solde soit crédité sur le compte à votre guise (lié à la relation).


Dans la liste choisie:

  • Choisissez le bon type de fiche de contact (personne physique / entreprise) afin que la fiche technique puisse être correctement construite pour ce fournisseur.
  • Remplissez soigneusement les fiches de relation afin d’éviter tout message d’erreur inutile basé sur les détails de l’adresse.
  • Triez par nom afin de vous assurer qu'aucune double relation entre les mailles du réseau n'a glissé.
  • Si une transaction particulière est prise à tort par une comptabilisation incorrecte, vous devez la corriger au moyen d’une opération diverse. Assurez-vous que la relation correcte dépend de chaque ligne de l'imputation.
  • N'oubliez pas de cocher l'option Athlète lorsque vous entrez en classe F.